一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市關(guān)于商貿(mào)流通業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資工作的方針、政策和法律法規(guī)。擬定本區(qū)商貿(mào)流通業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬定開拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施。指導(dǎo)商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整及協(xié)調(diào)發(fā)展。調(diào)查研究流通業(yè)發(fā)展重大問題，提出政策建議。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、培育商圈、特色商業(yè)街區(qū)、大型商業(yè)中心 建設(shè)和城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局大商場(chǎng)和大市場(chǎng)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的發(fā)展。

4.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)餐飲、酒類銷售、汽車流通、舊貨流通、散裝水泥、拍賣、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日常監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通的管理。掌握和調(diào)控全區(qū)生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)情況，落實(shí)推進(jìn)市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況。

6.組織開展商貿(mào)領(lǐng)域市場(chǎng)秩序整治，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

7.促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立。推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)。組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，推進(jìn)出口基地建設(shè)。推動(dòng)全區(qū)服務(wù)貿(mào)易工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資管理與服務(wù)工作。分析研究全區(qū)外商投資情況，向區(qū)政府提出政策建議。按權(quán)限審核設(shè)立外商投資企業(yè)及其變更，依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程情況。受理協(xié)調(diào)解決外商投訴，做好為外資企業(yè)服務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)示范基地建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的方針、政策、 法規(guī)和制度以及中國(guó)（重慶）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)綜合改革、投資、貿(mào)易、金融、人才等政策。負(fù)責(zé)中國(guó)（重慶）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)九龍坡區(qū)域建設(shè)。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)商務(wù)委本級(jí)內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別為辦公室、外經(jīng)貿(mào)科、安全保供科、統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科、商貿(mào)發(fā)展科、市場(chǎng)流通科、自貿(mào)建設(shè)科、電子商務(wù)科。下屬2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是九龍坡區(qū)商貿(mào)流通服務(wù)中心、九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括九龍坡區(qū)商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)）、九龍坡區(qū)商貿(mào)流通服務(wù)中心、九龍坡區(qū)自由貿(mào)易服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5465.57萬(wàn)元，支出總計(jì)5465.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加944.3萬(wàn)元、增長(zhǎng)20.9%，主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5465.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加963.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。其中：財(cái)政撥款收入5465.57萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5465.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加948.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.0%，主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。其中：基本支出1320.98萬(wàn)元，占24.2%；項(xiàng)目支出4144.58萬(wàn)元，占75.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.39萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年末調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.39萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5465.57萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加944.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5365.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加862.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1235.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.0%。主要原因是主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改革資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5365.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加848.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1235.15萬(wàn)元，增加30.0%。主要原因是本年度增加了創(chuàng)文、防疫及楊百司改制資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.39萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年末調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.39萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1246.05萬(wàn)元，占22.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少103.83萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是受疫情影響，大型展會(huì)、促銷等活動(dòng)取消。

（2）科學(xué)技術(shù)支出997.1萬(wàn)元，占18.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加997.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加楊百司改制相關(guān)費(fèi)用及產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

（3）文化旅游體育與傳媒支出57.9萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加創(chuàng)文宣傳等費(fèi)用。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出453.62萬(wàn)元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加160.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.5%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)、補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金、增加喪葬費(fèi)和一次性撫恤金等。

（5）衛(wèi)生健康支出115.11萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加71.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.35萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加創(chuàng)文工作環(huán)境綜合整治資金。

（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2421.42萬(wàn)元，占44.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要原因年中追加政策性補(bǔ)助資金。

（8）住房保障支出74.01萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.4萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1320.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1086.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.79萬(wàn)元，下降2.0%，主要原因是在職在編人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休人員的生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)234.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加41.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.3%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入100.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加100.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，本年支出100.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加100.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，收入支出較上年增加主要原因是增加創(chuàng)文工作環(huán)境綜合整治資金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.45萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.55萬(wàn)元，下降42.2%，較上年支出數(shù)減少9.82萬(wàn)元，下降40.5%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，加之受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待減少及未開展因公出國(guó)（境）考察。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與年初預(yù)算和上年決算持平，主要原因是由于受新冠肺炎疫情影響未開展因公出國(guó)（境）考察。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算和上年決算持平，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬(wàn)元，下降61.6%。較上年支出數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降28.9%，較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)控車輛運(yùn)維成本。

公務(wù)接待費(fèi)12.52萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市同級(jí)或上級(jí)部門到我單位考察調(diào)研工作、招商引資企業(yè)來(lái)區(qū)考察調(diào)研接待用餐、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.48萬(wàn)元，下降37.4%。較上年支出數(shù)減少9.05萬(wàn)元，下降41.9%，較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范招商接待，嚴(yán)控招商接待費(fèi)用支出，加之受疫情的影響，部分招商工作未開展。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待73批次725人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)173元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.04萬(wàn)元，下降93.8%，主要原因是受疫情影響電商行業(yè)、內(nèi)外貿(mào)企業(yè)會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.8萬(wàn)元，下降58.6%，主要原因是受疫情影響內(nèi)貿(mào)行業(yè)、電商會(huì)培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.16萬(wàn)元，下降7.3%，主要原因是厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額179.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出179.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額179.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額179.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)西洽會(huì)和汽車促銷展會(huì)服務(wù)費(fèi)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)33個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4144.58萬(wàn)元。

（二）部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)開放型經(jīng)濟(jì)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金69.31萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)編制不完善。現(xiàn)有項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表對(duì)項(xiàng)目屬性、項(xiàng)目口徑、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目概況、立項(xiàng)情況、保障項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)制度及措施、項(xiàng)目總目標(biāo)、年度目標(biāo)、預(yù)算總額、實(shí)施計(jì)劃及資金構(gòu)成做出了明確說(shuō)明，并針對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況細(xì)化設(shè)置了項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)用以反映項(xiàng)目目標(biāo)的完成情況以及執(zhí)行進(jìn)度，但是績(jī)效指標(biāo)值的設(shè)置較為簡(jiǎn)單，無(wú)法準(zhǔn)確反映項(xiàng)目工作內(nèi)容以及項(xiàng)目實(shí)施后能夠產(chǎn)生的效果。下一步工作建議：積極推進(jìn)預(yù)算編制趨于嚴(yán)密，提高績(jī)效指標(biāo)編制水平。為了使年度財(cái)政預(yù)算更科學(xué)、合理，要及時(shí)督促財(cái)政部門提前著手預(yù)算編制，改變項(xiàng)目每到年底才著手編制下一年度預(yù)算的做法，使各預(yù)算編制部門有比較充裕的時(shí)間醞釀和考慮，編制出準(zhǔn)確的預(yù)算支出方案。財(cái)政部門要經(jīng)過認(rèn)真測(cè)算和“兩上兩下”的工作程序，完成部門和單位的預(yù)算編制工作，并提前一個(gè)月向人大提交部門的預(yù)算編報(bào)說(shuō)明、收支簡(jiǎn)表、詳細(xì)文本等材料，強(qiáng)力督促財(cái)政部門細(xì)化預(yù)算，調(diào)整預(yù)算科目設(shè)置。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)支出要分類分檔，按定額和項(xiàng)目編制預(yù)算，對(duì)專項(xiàng)支出要分類依次落實(shí)到具體項(xiàng)目上，從而提高預(yù)算編制的精細(xì)化。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68789753。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

GK01-113_收入支出決算總表.xls

GK02-113_收入決算表.xls

GK03-113_支出決算表.xls

GK04-113_財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

GK05-113_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

GK06-113_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

GK07-113_政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

GK08-113_國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

GK09113_機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.xls