一、部門基本情況

區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心為區(qū)人力社保局所屬正處級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)工作的法律、法規(guī)和政策。

2.制定全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范和經(jīng)辦服務(wù)程序，指導(dǎo)和監(jiān)督鎮(zhèn)（街）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)規(guī)范、有序開展社會保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)業(yè)務(wù)。

3.編制全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)支付計(jì)劃，按規(guī)定支付社會保險(xiǎn)待遇。

4.編制全區(qū)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算報(bào)審工作，負(fù)責(zé)全區(qū)基金財(cái)務(wù)管理工作。

5.制定全區(qū)社會保險(xiǎn)審計(jì)稽核工作計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督鎮(zhèn)（街）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立和完善內(nèi)部管理制度。

6.制定全區(qū)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案建設(shè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和監(jiān)督鎮(zhèn)（街）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)承辦業(yè)務(wù)的檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)社會保險(xiǎn)登記、個(gè)人權(quán)益記錄等工作；負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)費(fèi)用的審核、結(jié)算、支付管理和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核、考核和協(xié)議管理工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督街鎮(zhèn)開展企業(yè)退休職工社會化移交及管理工作，提供社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢、宣傳、培訓(xùn)和參保對象社會保險(xiǎn)權(quán)益告知、查詢等服務(wù)事項(xiàng)，受理群眾來信來訪。

9.制定全區(qū)社會保險(xiǎn)信息化建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)參保人員保險(xiǎn)數(shù)據(jù)和信息的集中處理和管理、參保人員個(gè)人賬戶的集中建立和管理。

10.承辦區(qū)政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室，分別為綜合科、基金管理科、稽核風(fēng)控科、數(shù)據(jù)與檔案管理科、參保與社會保險(xiǎn)關(guān)系管理科、單位參保科、個(gè)人參保科、養(yǎng)老待遇科、工傷待遇科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員參保科、退休審核科、社會化服務(wù)科、職業(yè)年金科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5734.42萬元，支出總計(jì)10294.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加4560.54萬元、 下降44.3%，主要原因是我單位在2019年-2021年三年的“國有企業(yè)退休人員社會化管理移交經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目在2021年統(tǒng)一支出共計(jì)約4800萬元,2022年無該項(xiàng)項(xiàng)目，其他為基本支出和代發(fā)項(xiàng)目的正常浮動。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5734.42萬元，較上年決算數(shù)減少242.54萬元，下降4.1%，主要原因是2022年有315萬的“企業(yè)退休人員社會化服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，但是2022年無該項(xiàng)項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入5976.96萬元，占100%；

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5734.42萬元，較上年決算數(shù)增加4560.54萬元，下降44.3%，主要原因是我單位2019年-2021年三年的“國有企業(yè)退休人員社會化管理移交經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目在2021年統(tǒng)一支出共計(jì)約4800萬元,2022年無該項(xiàng)項(xiàng)目，故使2022年支出大幅度下降。其中：基本支出 1607.75萬元，占28%；項(xiàng)目支出4126.67萬元，占72%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位2021-2022無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5734.42萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4560.54萬元，下降44.3%。主要原因是我單位2019年-2021年三年的“國有企業(yè)退休人員社會化管理移交經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目在2021年統(tǒng)一支出共計(jì)約4800萬元,2022年無該項(xiàng)項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5734.42萬元，較上年決算數(shù)增加72.46萬元，增長1.3%。主要原因民生補(bǔ)貼總金額較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1244.57萬元，增長27.7%。主要原因是接收了部分市級代發(fā)資金包括軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼等，用于發(fā)放特定補(bǔ)貼人員。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5734.42萬元，較上年決算數(shù)減少4245.54萬元，下降42.5%。主要原因是我單位2021年支付了上年結(jié)余項(xiàng)目“中央下達(dá)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作經(jīng)費(fèi)”4318萬元，但是2022年并無此項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加1244.57萬元，增長27.7%。主要原因是接收了部分市級代發(fā)資金包括軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼等，用于發(fā)放特定補(bǔ)貼人員。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出5576.72萬元，占97.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1247.77萬元，增長28.8%，主要原因接收了部分市級代發(fā)資金包括軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼等，用于發(fā)放特定補(bǔ)貼人員。

（2）衛(wèi)生健康支出59.78萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.2萬元，增長20.6%，主要原因是2022年新冠疫情嚴(yán)峻，用于購買口罩、消毒液等醫(yī)用用品，以保障工作正常運(yùn)行。

（3）住房保障支出97.93萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.39萬元，下降12%，主要是由于人員進(jìn)出變動和調(diào)整基數(shù)的原因，故支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1607.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1338.18萬元，較上年決算數(shù)增加113.88萬元，增長9.3%，主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)269.57萬元，較上年決算數(shù)減少47萬元，下降14.8%，主要原因由于疫情，部分人員外出參加抗疫工作，同時(shí)工會活動減少。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，與上年持平

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）和公務(wù)接待支出。由于我單位無公務(wù)用車，故2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0元，車均維護(hù)費(fèi)0元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.8萬元，較上年決算數(shù)減少4.06萬元，下降51.7%，主要原因是由于疫情，培訓(xùn)班次減少。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.57萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少47萬元，下降14.8%，主要原因是由于疫情，培訓(xùn)、差旅和工會等未能開展。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生支付采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門19個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金4126.67萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金發(fā)放及時(shí)，項(xiàng)目資金使用基本達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，有力保障了各項(xiàng)民生補(bǔ)貼到位。

1.績效自評表

詳見下

社保中心2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入。指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入。指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余。指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配。指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)。指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）。反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）。反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）。反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61968389。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件1

收入支出決算總表

公開01表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

附件2

收入決算表

公開02表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

附件3

支出決算表

公開03表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支結(jié)余情況。

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心單位：萬元

附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開08表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開，并注明：本單位無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表為空。

附件9

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

公開部門：重慶市九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2022年度單位：萬元

備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。