- [ 索引號 ]
- 115001076992706444/2023-00022
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-02
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-11-02
重慶市九龍坡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2022年決算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
受人力資源和社會保障部門委托,負(fù)責(zé)依法履行勞動保障監(jiān)察執(zhí)法權(quán),維護全區(qū)用人單位和勞動者的合法權(quán)益;宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;檢查用人單位遵守勞動保障法律法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對違反勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章行為的舉報、投訴;依法糾正和查處違反勞動保障法律法規(guī)或者規(guī)章的行為。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊為重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局下屬正科級參公事業(yè)單位,編制人數(shù)14人,實有人數(shù)14人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入2022年度決算編制的預(yù)算單位為重慶市九龍坡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計350.13萬元,支出總計350.13萬元。因我單位2022年才開始獨立核算,故無與上年對比數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計350.13萬元。其中:財政撥款收入350.13萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計350.13萬元。其中:基本支出350.13萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計350.13萬元。因我單位2022年才開始獨立核算,故無與上年對比數(shù)據(jù)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入350.13萬元,因我單位2022年才開始獨立核算,故無與上年對比數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加5.36萬元,增長1.55%,主要原因是社會保險繳費基數(shù)調(diào)整。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出350.13萬元,因我單位2022年才開始獨立核算,故無與上年對比數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增長5.36萬元,增加1.55%,主要原因是社會保險繳費基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出306.39萬元,占87.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.68萬元,增長2.23%,主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出15.54萬元,占4.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.46萬元,增長5.11%,主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。
(3)住房保障支出28.21萬元,占8.05%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.77萬元,下降11.79%,主要原因是住房公積金匯繳基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出350.13萬元。其中:人員經(jīng)費285.94萬元,因我單位2022年才開始獨立核算,故無與上年對比數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費64.19萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
我單位未保留公務(wù)車輛,無公務(wù)用車相關(guān)費用發(fā)生。
公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元,培訓(xùn)費支出0.40萬元。因我單位2022年才開始獨立核算,故無與上年對比數(shù)據(jù)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出64.19萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。因我單位2022年才開始獨立核算,故無與上年對比數(shù)據(jù)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2022年我單位無項目資金預(yù)算,故未開展預(yù)算績效管理工作。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61968927
附件:1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9. 機構(gòu)運行信息表
— 1 —
附件1
收入支出決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 350.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 306.39 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 15.54 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 28.21 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 350.13 | 本年支出合計 | 350.13 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 350.13 | 總計 | 350.13 |
備注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。
附件2
收入決算表
單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中: 教育收費 | ||||||
合計 | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 306.40 | 306.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中: 教育收費 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映本年度取得的各項收入情況。
附件3
支出決算表
單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 306.40 | 306.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映本年度各項支出情況。
附件4
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金 預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 350.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 306.39 | 306.39 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金 預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 350.13 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 本年支出合計 | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 350.13 | 總計 | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
附件5
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 350.13 | 350.13 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 306.40 | 306.40 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 271.40 | 271.40 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 271.40 | 271.40 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.48 | 10.48 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
備注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
附件6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目 (按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目 (按“款”級功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 282.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 61.94 | 310 | 資本性支出 | 2.25 |
30101 | 基本工資 | 53.44 | 30201 | 辦公費 | 2.43 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 57.17 | 30202 | 印刷費 | 0.34 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.25 |
30103 | 獎金 | 91.33 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 5.14 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 20.95 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.48 | 30207 | 郵電費 | 11.36 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 13.73 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 2.75 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.22 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 23.42 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 1.95 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目 (按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目 (按“款”級功能分類科目) | 金額 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3.35 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.40 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 2.85 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.65 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.50 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 19.61 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 10.25 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14.24 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 285.94 | 公用經(jīng)費合計 | 64.19 |
備注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
附件7
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
附件8
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
附件9
機構(gòu)運行信息表
單位:萬元
項? 目 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 64.19 |
(一)支出合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)行政單位 | 0.00 |
1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 64.19 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
(1)公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 0 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 |
3.公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 0 |
(1)國內(nèi)接待費 | — | — | 0.00 | 3.機要通信用車 | 0 |
其中:外事接待費 | — | — | 0.00 | 4.應(yīng)急保障用車 | 0 |
(2)國(境)外接待費 | — | — | 0.00 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 |
項? 目 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | — | 0 | 8.其他用車 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | — | 0 | (二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | — | 0 | 六、政府采購支出信息 | — |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | — | — | 0 | (一)政府采購支出合計 | 0.00 |
其中:外事接待批次(個) | — | — | 0 | 1.政府采購貨物支出 | 0.00 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | — | 0 | 2.政府采購工程支出 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 0 | 3.政府采購服務(wù)支出 | 0.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | — | — | 0 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 0.00 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | 0 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 0.00 |
二、會議費 | — | — | 0.00 | ||
三、培訓(xùn)費 | — | — | 0.40 |
備注:本表反映本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。