一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行有關(guān)勞動人事關(guān)系法律法規(guī)，承辦區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會日常工作；提供政策法規(guī)宣傳；參與指導用人單位開展勞動人事爭議預防工作；負責仲裁員參訓、資格認證及聘用、監(jiān)督管理工作；完成上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)勞動人事爭議仲裁院為重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局下屬正科級參公事業(yè)單位，編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入2022年度決算編制的預算單位為重慶市九龍坡區(qū)勞動人事爭議仲裁院。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計249.01萬元，支出總計249.01萬元。因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計249.01萬元，因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入249.01萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計249.01萬元，因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。其中：基本支出 249.01萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計249.01萬元。因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入249.01萬元，因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加6.87萬元，增長2.84%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出249.01萬元，因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增長6.87萬元，增加2.84%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出218.15萬元，占87.61%，較年初預算數(shù)增加7.1萬元，增長3.36，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出10.82萬元，占4.35%，較年初預算數(shù)增加1.78萬元，增長19.69%，主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

（3）住房保障支出20.04萬元，占8.04%，較年初預算數(shù)減少2.01萬元，下降9.12%，主要原因是住房公積金匯繳基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出249.01萬元。因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。其中：人員經(jīng)費205.58萬元，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費43.43萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度我單位無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位無因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)一致。

公務車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)一致。因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

公務接待費 0萬元，費用支出與年初預算數(shù)一致。因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，培訓費支出0萬元，因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出43.43萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費等。因我單位2022年才開始獨立核算，故無與上年對比數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明（只針對一級預算單位）

2022年我單位無項目資金預算，故未開展預算績效管理工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61968927

附件：1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9. 機構(gòu)運行信息表

附件1

收入支出決算總表

單位：萬元

備注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

附件2

收入決算表

單位：萬元

備注：本表反映本年度取得的各項收入情況。

附件3

支出決算表

單位：萬元

備注：本表反映本年度各項支出情況。

附件4

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

備注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

附件5

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

備注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

附件6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

附件7

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

備注：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

備注：本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

機構(gòu)運行信息表

單位：萬元

備注：本表反映本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù)，全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。